Kapanmamış Faturaların Ödeme Planına Göre Dökümü

Belirli Bir Ödeme planında kapanmamış faturaların dökümü için aşğıdaki kodu kullanabilirsiniz.  INVOICE.PAYDEFREF = 12 yerine kendi ödeme planı referansınızı yazmanız. yeterli

SELECT
INVOICE.DATE_,
INVOICE.FICHENO,
CLCARD.CODE,
CLCARD.DEFINITION_,
CLCARD.TOWN,
INVOICE.GENEXP1,
INVOICE.NETTOTAL AS [FATTOPLAM],
PAYTRANS.TOTAL AS [KALAN]
FROM LG_001_01_INVOICE INVOICE
RIGHT OUTER JOIN LG_001_01_PAYTRANS PAYTRANS
ON INVOICE.LOGICALREF = PAYTRANS.FICHEREF
LEFT OUTER JOIN LG_001_CLCARD CLCARD
ON INVOICE.CLIENTREF = CLCARD.LOGICALREF
WHERE (INVOICE.TRCODE IN (7, 8))
AND PAYTRANS.MODULENR = 4
AND INVOICE.PAYDEFREF = 12
AND CLCARD.CODE LIKE '131 %'
AND (PAYTRANS.TOTAL - PAYTRANS.PAID) > 0
ORDER BY CLCARD.DEFINITION_

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.