Belirli Bir Ödeme planında kapanmamış faturaların dökümü için aşğıdaki kodu kullanabilirsiniz. INVOICE.PAYDEFREF = 12 yerine kendi ödeme planı referansınızı yazmanız. yeterli
SELECT INVOICE.DATE_, INVOICE.FICHENO, CLCARD.CODE, CLCARD.DEFINITION_, CLCARD.TOWN, INVOICE.GENEXP1, INVOICE.NETTOTAL AS [FATTOPLAM], PAYTRANS.TOTAL AS [KALAN] FROM LG_001_01_INVOICE INVOICE RIGHT OUTER JOIN LG_001_01_PAYTRANS PAYTRANS ON INVOICE.LOGICALREF = PAYTRANS.FICHEREF LEFT OUTER JOIN LG_001_CLCARD CLCARD ON INVOICE.CLIENTREF = CLCARD.LOGICALREF WHERE (INVOICE.TRCODE IN (7, 8)) AND PAYTRANS.MODULENR = 4 AND INVOICE.PAYDEFREF = 12 AND CLCARD.CODE LIKE '131 %' AND (PAYTRANS.TOTAL - PAYTRANS.PAID) > 0 ORDER BY CLCARD.DEFINITION_